ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 31/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 247/2015
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 30 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 20785/25-9-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
| 1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος) | 1. Σέρβος Κων/νος |
| 2. Γιαννιώτης Οδυσσέας | 2. Καρφάκη Μαριάννα |
| 3. Ζουριδάκης Ευτύχιος | 3. Γκογκάκης Γρηγόριος |
| 4. Βλάχος Κων/νος | 4. |
| 5. Χαλικιάς Ευάγγελος | 5. |
| 6. Σταματέλου Δήμητρα | |
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Το μέλος της Ο.Ε. κ. Γκογκάκης Γρηγόριος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ. και κατά την συζήτηση και ψήφιση του 7ου θέματος της Η.Δ. ήταν εκτός αιθούσης.
Το μέλος της Ο.Ε. κ. Σέρβος Κων/νος προσήλθε μετά την εκφώνηση του 1ου θέματος της Η.Δ. και πριν την ανάγνωση της εισήγησης.
Το μέλος της Ο.Ε.κ. Βλάχος Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο της ημερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/μενος Τμήματος Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής:
«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι’ εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι’ εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι’ ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι’ απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι’ εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».
Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07,στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012).
Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.
Με βάση τα παραπάνω η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :
- την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
- το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)
- το υπ’ αριθμ. 28376/18-07-2012 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.
- την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Λευκάδας, οικ. έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 363/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 19/2015 απόφαση του ίδιου οργάνου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14238/1706/26-02-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικ. έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 74/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και με την αριθμ. πρωτ. 43634/4826/04-05-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικ. έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 123/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και με την αριθμ. πρωτ. 71967/7549/2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικ. έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 145/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και με την αριθ. 86339/9205/23-7-15 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικ. έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 200/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και με την αριθ. 112295/12104/10-09-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- την αντιμετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο
Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α. Μείωση Κ.Α. Εξόδων και μεταφορά των ποσών στο αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111).
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» με το ποσό των 127.260,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισμό.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6266.001 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δ.Ε. Καρυάς» με το ποσό των 3.600,00 ευρώ, επειδή δεν θα απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισμό.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.004 με τίτλο «Δαπάνες διακόσμησης Δήμου» με το ποσό των 2.000,00 ευρώ, επειδή δεν θα συμβασιοποιηθεί όλο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισμό. Επίσης τροποποιείται ο τίτλος σε «Δαπάνες διακόσμησης Δ.Ε. Λευκάδας».
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7135.002 με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης» με το ποσό των 12.000,00 ευρώ, επειδή δεν θα συμβασιοποιηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισμό.
Β. Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση και δημιουργία των ακόλουθων Κ.Α. Εξόδων:
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», με ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να αντιμετωπιστούν εθιμοτυπικές υποχρεώσεις του Δήμου.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6495.010 με τίτλο «Λειτουργία δημοτικού κτηνιατρείου-αμοιβή κτηνιάτρου», με ποσό 4.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να αντιμετωπισθούν νέες ανάγκες εμβολιασμών ζώων που έχουν προκύψει.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 00-6495.023 με τίτλο «Διαδικτυακή εφαρμογή ενημέρωσης και επικοινωνίας του Δήμου Λευκάδα για έξυπνες φορητές συσκευές», με ποσό 1.500,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει ανάγκη εφαρμογής νέων τεχνολογιών για την ενημέρωση των επισκεπτών στον Δήμο μας.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 00-6495.024 με τίτλο «Δαπάνες διακόσμησης Δ.Ε. Ελλομένου», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να γίνουν δαπάνες ενόψει των εορταστικών ημερών (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά κ.λπ.).
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6712 με τίτλο «Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς», με ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχει ανάγκη κάλυψης λειτουργικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
«Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία – Κοινωνική Μέριμνα –Αθλητισμός-Περιβάλλον»
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6715.001 με τίτλο «Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου», με ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6739.001 με τίτλο «Υλοποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης ΔΕΠΟΚΑΛ», με ποσό 30.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχει υποχρηματοδότηση από την ΕΕΤΑΑ και πρέπει να στηριχθούν οι κοινωνικές δομές του Δήμου, ιδιαίτερα στις τρέχουσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 10-6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», με ποσό 2.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να καλυφθούν επιτακτικές ανάγκες μετακίνησης των υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους.
– Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 20-6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 2.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και καθίσταται αναγκαία η πληρωμή τους για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7112.003 με τίτλο «Αγορά αγροτεμαχίου για αποκατάσταση ΧΑΔΑ Αγ. Πέτρου Δ.Ε. Απολλωνίων», με ποσό 1.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει επιτακτική ανάγκη επέκτασης του χώρου του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7336.006 με τίτλο «Επείγουσες επιχωματώσεις λόγω πυρκαγιάς στον ΧΑΔΑ Λευκάδας», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή προέκυψαν έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις λόγω πυρκαγιάς και απαιτούνται παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 20-7425.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να αντιμετωπισθούν νέες ανάγκες ηλεκτροφωτισμού.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7336.028 με τίτλο «Έλεγχος και αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίων λυμάτων Δ.Ε. Ελλομένου», με ποσό 2.460,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει επιτακτική ανάγκη ελέγχου και συντήρησης των αντλιοστασίων λυμάτων στη Δ.Ε. Ελλομένου, προς αποφυγή βλαπτικών συνεπειών.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7336.037 με τίτλο «Αντικατάσταση αντλητικού συγκροτήματος και σωληνώσεων γεώτρησης στη θέση Καρτέρι Σφακιωτών», με ποσό 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτείται άμεση παρέμβαση για την απρόσκοπτη τροφοδοσία νερού των οικισμών στην εν λόγω περιοχή.
– Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 30-6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 2.500,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και καθίσταται αναγκαία η πληρωμή τους για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», με ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να καλυφθούν επιτακτικές ανάγκες μετακίνησης των υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6699.021 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών Δ.Ε.
Ελλομένου-Απολλωνίων», με ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-7135.001 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός», με ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου. Επίσης τροποποιείται ο τίτλος σε «Λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε. Σφακιωτών».
– Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 30-7321.002 με τίτλο «Κατασκευή οικίσκων-καντινών στο Πόρτο Κατσίκι Αθανίου», με ποσό 2.300,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη της μελέτης του έργου.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-7323.060 με τίτλο «Διαπλάτυνση-διαμόρφωση ανατολικής εισόδου Βαυκερής», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός της μελέτης.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7326.108 με τίτλο «Τσιμεντόστρωση δρόμων στις Λαϊκές Πολυκατοικίες (έναντι Δημ. Γηπέδου)», με ποσό 12.300,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτούνται παρεμβάσεις αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος, για την ασφάλεια των πολιτών.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.038 με τίτλο «Επισκευή οδοστρώματος επαρχιακής οδού Τ.Κ. Ασπρογερακάτων Δ.Ε. Σφακιωτών», με ποσό 2.500,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτείται παρέμβαση για την ασφάλεια των κατοίκων-επισκεπτών και την αναβάθμιση της ποιότητας του οδικού δικτύου.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-7336.004 με τίτλο «Επισκευή προβλήτας στην περιοχή Αγ. Κων/νου Καλάμου για προσάραξη ferryboat», με ποσό 2.300,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη της μελέτης του έργου.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7336.016 με τίτλο «Αποκαταστάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καβάλου Δ.Ε. Σφακιωτών», με ποσό 4.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτούνται παρεμβάσεις για την ασφάλεια των κατοίκων-επισκεπτών.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7336.017 με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου έμπροσθεν Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου πόλης Λευκάδας», με ποσό 8.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτείται παρέμβαση για τοποθέτηση προτομών των αδελφών Γιαννούλη.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7336.018 με τίτλο «Αποκαταστάσεις-αισθητικές παρεμβάσεις δημοτικών οδών και καθαρισμός τάφρων απορροής ομβρίων Δ.Ε. Λευκάδας», με ποσό 24.600,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει ανάγκη παρεμβάσεων σε δημοτικές οδούς για την ασφάλεια των πολιτών και των οχημάτων καθώς και για την πρόληψη και αποφυγή πλημμυρών ενόψει της χειμερινής περιόδου.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.053 με τίτλο «Μελέτη 3 κόμβων (Καραβέλα & Φιλοσόφων-Γαζή/Κατωπόδη/Ξ.Γρηγόρη-Περιγιαλίου», με ποσό 16.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτούνται παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια των πολιτών και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε σημεία που έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα επικίνδυνα.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7425.023 με τίτλο «Διενέργεια δοκιμαστικών τομών εντοπισμού αρχαίου θεάτρου Λευκάδας», με ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να γίνουν εργασίες, με τις οποίες ο Δήμος μας θα συμβάλλει, σε συνεργασία και με την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, στην ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου στην περιοχή «Κούλμος», γεγονός που θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στον πολιτιστικό τουρισμό στο Δήμο μας.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 35-6699.001 με τίτλο «Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών», με ποσό 9.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να καλυφθούν ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου. Επίσης τροποποιείται ο τίτλος σε «Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών Δ.Ε. Ελλομένου-Απολλωνίων-Σφακιωτών».
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 45-7326.006 με τίτλο «Διαμόρφωση επέκτασης νεκροταφείου Νυδριού», με ποσό 12.300,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να γίνουν άμεσα εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου του νεκροταφείου, για ευνόητους λόγους.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 50-6061 με τίτλο «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού», με ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή απαιτείται προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης των υπαλλήλων που υπηρετούν στη νεοσύστατη Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6253.002 «Ασφάλιστρα λοιπών μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 250,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και καθίσταται αναγκαία η πληρωμή τους για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-7135.002 με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών», με ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να αντιμετωπιστούν νέες ανάγκες αντικατάστασης φθαρμένων οργάνων, προς αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7135.010 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ηχητικού συστήματος στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο», με ποσό 13.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει επιτακτική ανάγκη προμήθειας και εγκατάστασης ηχητικού συστήματος για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στους χώρους του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου στην πόλη της Λευκάδας.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7336.002 με τίτλο «Διαμόρφωση-αποκατάσταση παιδικών χαρών», με ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις για την ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών στο Δήμο μας, προκειμένου να πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
Γ. Αυξομείωση Κ.Α.Ε. ΣΑΤΑ 2015
Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α.Ε. λόγω ματαίωσης του σκοπού για τον οποίο εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό:
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6699.007 με τίτλο «Προμήθεια ασφάλτου κλειστού τύπου» με το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν θα συμβασιοποιηθεί όλο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισμό.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.011 με τίτλο «Πλακοστρώσεις δρόμων Πηγαδησάνων» με το ποσό των 5.000,00 ευρώ, διότι δεν έγινε έγκαιρα η μελέτη και το έργο ματαιώνεται.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.015 με τίτλο «Δημιουργία πάρκου στην είσοδο των Τσουκαλάδων στο χώρο της παλιάς δεξαμενής» με το ποσό των 3.000,00 ευρώ, διότι δεν έγινε έγκαιρα η μελέτη και το έργο ματαιώνεται.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.001 με τίτλο «Επισκευές τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Λευκάδας» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ, διότι δεν έγινε έγκαιρα η μελέτη και το έργο ματαιώνεται.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.004 με τίτλο «Επισκευές τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Καλάμου-Καστού» με το ποσό των 5.000,00 ευρώ, διότι δεν έγινε έγκαιρα η μελέτη και το έργο ματαιώνεται.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.003 με τίτλο «Μελέτη τοποθέτησης πλαισίων για υπαίθρια διαφήμιση» με το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή την μελέτη θα την συντάξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7425.004 με τίτλο «Εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο» με το ποσό των 5.000,00 ευρώ, λόγω ματαίωσης του σκοπού για τον οποίο εντάχθηκε στον προϋπολογισμό και θα διατεθεί για προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7425.005 με τίτλο «Εργασίες ανάδειξης μονοπατιών σε όλο τον Δήμο» με το ποσό των 20.000,00 ευρώ, λόγω του αλλάζει ο τρόπος υλοποίησης και το ποσό θα διατεθεί με άλλο τίτλο, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
Το ανωτέρω ποσό των 58.000,00 ευρώ κατανέμεται στους παρακάτω Κ.Α.Ε. προκειμένου να αντιμετωπισθούν δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού ή λόγω αλλαγής προγραμματισμού δράσεων και ενεργειών και κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου :
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 20-7336.006 με τίτλο «Επείγουσες επιχωματώσεις λόγω πυρκαγιάς στον ΧΑΔΑ Λευκάδας», με ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή προέκυψαν έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις λόγω πυρκαγιάς και απαιτούνται παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.052 με τίτλο «Μελέτη αποτύπωσης και καταγραφής μονοπατιών Δήμου Λευκάδας», με ποσό 15.000,00 ευρώ, προκειμένου να αξιοποιηθούν για την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (περιπατητικός, φυσιολατρικός, περιηγητικός).
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7425.022 με τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση πλαισίων για υπαίθρια διαφήμιση», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις για την κατασκευή και τοποθέτηση πλαισίων για υπαίθρια διαφήμιση, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, γεγονός που θα συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση του Δήμου μας.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7135.011 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού πίνακα στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει επιτακτική ανάγκη προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρονικού πίνακα για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στους χώρους του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου στην πόλη της Λευκάδας.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.039 με τίτλο «Κατεπείγουσες επισκευές καταστρωμάτων αγροτικών δρόμων», με ποσό 23.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει επιτακτική ανάγκη αποκατάστασης αγροτικών δρόμων για την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων και των οχημάτων που κινούνται σε αυτούς.
Δ. Ανταποδοτική υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
Μειώνουμε τους κατωτέρω Κ.Α. Εξόδων επειδή δεν προβλέπεται να απαιτηθούν τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους:
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» με το ποσό των 12.500,00 ευρώ επειδή το ανωτέρω ποσό που είχε εγγραφεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.001 «Προμήθειες αναλώσιμων» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ επειδή το ανωτέρω ποσό που είχε εγγραφεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της εν λόγω υπηρεσίας.
Το ανωτέρω ποσό των 22.500,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού (Κ.Α.Ε. 9111) στους κατωτέρω Κ.Α. Εξόδων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι παρακάτω ανάγκες και οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού:
– Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ για τις ανάγκες αποζημίωσης εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών των υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας, γεγονός που κρίνεται απαραίτητο λόγω της έλλειψης μόνιμου προσωπικού και για την καλύτερη αποκομιδή των απορριμμάτων και τον ευπρεπισμό των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, προς αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών για την υγεία των πολιτών.
– Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 2.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και καθίσταται αναγκαία η πληρωμή τους για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων.
– Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» με το ποσό των 500,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν αναγκαίες υπηρεσιακές ανάγκες μετακίνησης υπαλλήλων.
– Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.010 με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων Δ.Ε. Ελλομένου» με το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντικατασταθούν φθαρμένοι λαμπτήρες και να γίνουν αποκαταστάσεις βλαβών, για την ασφαλή κίνηση πολιτών και οχημάτων. Επίσης τροποποιείται ο τίτλος του σε «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ελλομένου».
– Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.011 με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων Δ.Ε. Απολλωνίων, Καρυάς, Καλάμου, Καστού» με το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντικατασταθούν φθαρμένοι λαμπτήρες και να γίνουν αποκαταστάσεις βλαβών, για την ασφαλή κίνηση πολιτών και οχημάτων. Επίσης τροποποιείται ο τίτλος σε «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Απολλωνίων, Καλάμου, Καστού».
– Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6699.013 με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Καρυάς» με ποσό 2.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντικατασταθούν φθαρμένοι λαμπτήρες και να γίνουν αποκαταστάσεις βλαβών, για την ασφαλή κίνηση πολιτών και οχημάτων
Κατόπιν των ανωτέρω αυξομειώσεων δεν μεταβάλλεται η ανταποδοτικότητα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
Ε. Τροποποίηση τίτλων Κ.Α. Εξόδων
– Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 10-6699.003 με τίτλο «Προμήθεια υλικών καθαρισμού γραφείων» σε «Προμήθεια υλικών καθαρισμού γραφείων Δ.Ε. Λευκάδας», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
– Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 10-7134 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά» σε «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Δ.Ε. Λευκάδας», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
– Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 10-7135.001 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» σε «Λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε. Δ.Ε. Σφακιωτών», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
– Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 10-7135.004 με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικών» σε «Προμήθεια φωτοτυπικών Δ.Ε. Ελλομένου», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
– Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 30-7134 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά» σε «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Δ.Ε. Απολλωνίων», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
– Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 70-6699.004 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών» σε «Προμήθεια διαφόρων υλικών Δ.Ε. Σφακιωτών», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
ΣΤ. Αυξήσεις Κ.Α Εσόδων και δημιουργία νέων Κ.Α. Εξόδων
– Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 1322.001 με τίτλο «Έσοδα από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.» με το ποσό των 25.300,00 ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό αφορά χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 καθώς και της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015. Συγκεκριμένα:
α) Για τις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.747/14-01-2015 (ΦΕΚ 76/17-01-2015 τ.Β΄) και την ΚΥΑ 2763/20-01-2015 (ΦΕΚ 125/21-01-2015 τ.Β΄), καθορίστηκε ο αριθμός των υπαλλήλων που συγκροτούν τα εκλογικά συνεργεία (για το Δήμο Λευκάδας 110 υπάλληλοι) καθώς και η εκλογική αποζημίωση ανά υπάλληλο στο ποσό των 130 ευρώ, αντίστοιχα.
β) Για το δημοψήφισμα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 22138/30-06-2015 (ΦΕΚ 1296/30-06-2015 τ.Β΄) και την ΚΥΑ 22200/03-07-2015 (ΦΕΚ 1369/03-07-2015 τ.Β΄), καθορίστηκε ο αριθμός των υπαλλήλων που συγκροτούν τα εκλογικά συνεργεία (για το Δήμο Λευκάδας 110 υπάλληλοι) καθώς και η εκλογική αποζημίωση ανά υπάλληλο στο ποσό των 100 ευρώ, αντίστοιχα.
– Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 00-6495.024 με τίτλο «Εκλογική αποζημίωση 2015» με το ποσό των 25.300,00 ευρώ, προκειμένου να καταβληθεί η εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων που συγκρότησαν τα εκλογικά συνεργεία στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 καθώς και στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015.»
Στη συνέχεια ο εισηγητής πρόσθεσε συμπληρωματικά στην εισήγησή του τα εξής:
– Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδων 1/1322.001 με τίτλο «Έσοδα από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.» με το ποσό των 49.600,00 ευρώ. Το ποσό αυτό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού στο σκέλος Εξόδων όπου δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε.00/9495.025 με τίτλο «Κάλυψη δαπανών προσωπικού ΚΗΦΗ (ΔΕΠΟΚΑΛ)» και εγγράφει ποσό 49.600,00 ευρώ.
– Στο σκέλος των Εσόδων δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε.1/1694.001 με τίτλο «Έσοδα από Υπ.Εργασίας-ΟΑΕΔ» και εγγράφει ποσό 70.000,00. Το ποσό αυτό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού στο σκέλος Εξόδων όπου δημιουργείται νέος ΚΑΕ 70/6054.002 με τίτλο «ΙΚΑ ΟΑΕΔ» και εγγράφει ποσό 70.000,00 ευρώ για κάλυψη εισφορών ΙΚΑ των διάρκειας πέντε μηνών συμβασιούχων ΟΑΕΔ.»
Μετά τις ανωτέρω μεταβολές στα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού, το αποθεματικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαμορφώνεται στο ποσό των 87.566,03 ευρώ.»
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Η κα Σταματέλου Δήμητρα ψήφισε λευκό.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν επτά μέλη, οι κ.κ. Νικητάκης Μάρκος, Γκογκάκης Γρηγόρης, Βλάχος Κων/νος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Γιαννιώτη Οδυσσέας, Σέρβος Κων/νος και Ζουριδάκης Ευτύχιος.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
– Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
– Την παραπάνω εισήγηση,
– Την παραπάνω ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α. Μείωση Κ.Α. Εξόδων και μεταφορά των ποσών στο αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111).
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» με το ποσό των 127.260,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισμό.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6266.001 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δ.Ε. Καρυάς» με το ποσό των 3.600,00 ευρώ, επειδή δεν θα απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισμό.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.004 με τίτλο «Δαπάνες διακόσμησης Δήμου» με το ποσό των 2.000,00 ευρώ, επειδή δεν θα συμβασιοποιηθεί όλο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισμό. Επίσης τροποποιείται ο τίτλος σε «Δαπάνες διακόσμησης Δ.Ε. Λευκάδας».
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7135.002 με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης» με το ποσό των 12.000,00 ευρώ, επειδή δεν θα συμβασιοποιηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισμό.
Β. Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση και δημιουργία των ακόλουθων Κ.Α. Εξόδων:
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», με ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να αντιμετωπιστούν εθιμοτυπικές υποχρεώσεις του Δήμου.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6495.010 με τίτλο «Λειτουργία δημοτικού κτηνιατρείου-αμοιβή κτηνιάτρου», με ποσό 4.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να αντιμετωπισθούν νέες ανάγκες εμβολιασμών ζώων που έχουν προκύψει.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 00-6495.023 με τίτλο «Διαδικτυακή εφαρμογή ενημέρωσης και επικοινωνίας του Δήμου Λευκάδα για έξυπνες φορητές συσκευές», με ποσό 1.500,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει ανάγκη εφαρμογής νέων τεχνολογιών για την ενημέρωση των επισκεπτών στον Δήμο μας.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 00-6495.024 με τίτλο «Δαπάνες διακόσμησης Δ.Ε. Ελλομένου», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να γίνουν δαπάνες ενόψει των εορταστικών ημερών (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά κ.λπ.).
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6712 με τίτλο «Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς», με ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχει ανάγκη κάλυψης λειτουργικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
«Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία – Κοινωνική Μέριμνα –Αθλητισμός-Περιβάλλον»
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6715.001 με τίτλο «Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου», με ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6739.001 με τίτλο «Υλοποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης ΔΕΠΟΚΑΛ», με ποσό 30.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχει υποχρηματοδότηση από την ΕΕΤΑΑ και πρέπει να στηριχθούν οι κοινωνικές δομές του Δήμου, ιδιαίτερα στις τρέχουσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 10-6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», με ποσό 2.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να καλυφθούν επιτακτικές ανάγκες μετακίνησης των υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους.
– Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 20-6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 2.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και καθίσταται αναγκαία η πληρωμή τους για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7112.003 με τίτλο «Αγορά αγροτεμαχίου για αποκατάσταση ΧΑΔΑ Αγ. Πέτρου Δ.Ε. Απολλωνίων», με ποσό 1.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει επιτακτική ανάγκη επέκτασης του χώρου του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7336.006 με τίτλο «Επείγουσες επιχωματώσεις λόγω πυρκαγιάς στον ΧΑΔΑ Λευκάδας», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή προέκυψαν έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις λόγω πυρκαγιάς και απαιτούνται παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 20-7425.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να αντιμετωπισθούν νέες ανάγκες ηλεκτροφωτισμού.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7336.028 με τίτλο «Έλεγχος και αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίων λυμάτων Δ.Ε. Ελλομένου», με ποσό 2.460,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει επιτακτική ανάγκη ελέγχου και συντήρησης των αντλιοστασίων λυμάτων στη Δ.Ε. Ελλομένου, προς αποφυγή βλαπτικών συνεπειών.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7336.037 με τίτλο «Αντικατάσταση αντλητικού συγκροτήματος και σωληνώσεων γεώτρησης στη θέση Καρτέρι Σφακιωτών», με ποσό 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτείται άμεση παρέμβαση για την απρόσκοπτη τροφοδοσία νερού των οικισμών στην εν λόγω περιοχή.
– Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 30-6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 2.500,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και καθίσταται αναγκαία η πληρωμή τους για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», με ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να καλυφθούν επιτακτικές ανάγκες μετακίνησης των υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6699.021 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών Δ.Ε.
Ελλομένου-Απολλωνίων», με ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-7135.001 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός», με ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου. Επίσης τροποποιείται ο τίτλος σε «Λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε. Σφακιωτών».
– Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 30-7321.002 με τίτλο «Κατασκευή οικίσκων-καντινών στο Πόρτο Κατσίκι Αθανίου», με ποσό 2.300,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη της μελέτης του έργου.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-7323.060 με τίτλο «Διαπλάτυνση-διαμόρφωση ανατολικής εισόδου Βαυκερής», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός της μελέτης.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7326.108 με τίτλο «Τσιμεντόστρωση δρόμων στις Λαϊκές Πολυκατοικίες (έναντι Δημ. Γηπέδου)», με ποσό 12.300,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτούνται παρεμβάσεις αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος, για την ασφάλεια των πολιτών.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.038 με τίτλο «Επισκευή οδοστρώματος επαρχιακής οδού Τ.Κ. Ασπρογερακάτων Δ.Ε. Σφακιωτών», με ποσό 2.500,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτείται παρέμβαση για την ασφάλεια των κατοίκων-επισκεπτών και την αναβάθμιση της ποιότητας του οδικού δικτύου.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-7336.004 με τίτλο «Επισκευή προβλήτας στην περιοχή Αγ. Κων/νου Καλάμου για προσάραξη ferryboat», με ποσό 2.300,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη της μελέτης του έργου.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7336.016 με τίτλο «Αποκαταστάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καβάλου Δ.Ε. Σφακιωτών», με ποσό 4.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτούνται παρεμβάσεις για την ασφάλεια των κατοίκων-επισκεπτών.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7336.017 με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου έμπροσθεν Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου πόλης Λευκάδας», με ποσό 8.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτείται παρέμβαση για τοποθέτηση προτομών των αδελφών Γιαννούλη.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7336.018 με τίτλο «Αποκαταστάσεις-αισθητικές παρεμβάσεις δημοτικών οδών και καθαρισμός τάφρων απορροής ομβρίων Δ.Ε. Λευκάδας», με ποσό 24.600,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει ανάγκη παρεμβάσεων σε δημοτικές οδούς για την ασφάλεια των πολιτών και των οχημάτων καθώς και για την πρόληψη και αποφυγή πλημμυρών ενόψει της χειμερινής περιόδου.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.053 με τίτλο «Μελέτη 3 κόμβων (Καραβέλα & Φιλοσόφων-Γαζή/Κατωπόδη/Ξ.Γρηγόρη-Περιγιαλίου», με ποσό 16.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτούνται παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια των πολιτών και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε σημεία που έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα επικίνδυνα.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7425.023 με τίτλο «Διενέργεια δοκιμαστικών τομών εντοπισμού αρχαίου θεάτρου Λευκάδας», με ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να γίνουν εργασίες, με τις οποίες ο Δήμος μας θα συμβάλλει, σε συνεργασία και με την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, στην ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου στην περιοχή «Κούλμος», γεγονός που θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στον πολιτιστικό τουρισμό στο Δήμο μας.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 35-6699.001 με τίτλο «Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών», με ποσό 9.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να καλυφθούν ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου. Επίσης τροποποιείται ο τίτλος σε «Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών Δ.Ε. Ελλομένου-Απολλωνίων-Σφακιωτών».
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 45-7326.006 με τίτλο «Διαμόρφωση επέκτασης νεκροταφείου Νυδριού», με ποσό 12.300,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να γίνουν άμεσα εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου του νεκροταφείου, για ευνόητους λόγους.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 50-6061 με τίτλο «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού», με ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή απαιτείται προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης των υπαλλήλων που υπηρετούν στη νεοσύστατη Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6253.002 «Ασφάλιστρα λοιπών μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 250,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και καθίσταται αναγκαία η πληρωμή τους για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων.
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-7135.002 με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών», με ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να αντιμετωπιστούν νέες ανάγκες αντικατάστασης φθαρμένων οργάνων, προς αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7135.010 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ηχητικού συστήματος στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο», με ποσό 13.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει επιτακτική ανάγκη προμήθειας και εγκατάστασης ηχητικού συστήματος για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στους χώρους του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου στην πόλη της Λευκάδας.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7336.002 με τίτλο «Διαμόρφωση-αποκατάσταση παιδικών χαρών», με ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις για την ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών στο Δήμο μας, προκειμένου να πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
Γ. Αυξομείωση Κ.Α.Ε. ΣΑΤΑ 2015
Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α.Ε. λόγω ματαίωσης του σκοπού για τον οποίο εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό:
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6699.007 με τίτλο «Προμήθεια ασφάλτου κλειστού τύπου» με το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν θα συμβασιοποιηθεί όλο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισμό.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.011 με τίτλο «Πλακοστρώσεις δρόμων Πηγαδησάνων» με το ποσό των 5.000,00 ευρώ, διότι δεν έγινε έγκαιρα η μελέτη και το έργο ματαιώνεται.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.015 με τίτλο «Δημιουργία πάρκου στην είσοδο των Τσουκαλάδων στο χώρο της παλιάς δεξαμενής» με το ποσό των 3.000,00 ευρώ, διότι δεν έγινε έγκαιρα η μελέτη και το έργο ματαιώνεται.
–
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.001 με τίτλο «Επισκευές τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Λευκάδας» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ, διότι δεν έγινε έγκαιρα η μελέτη και το έργο ματαιώνεται.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.004 με τίτλο «Επισκευές τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Καλάμου-Καστού» με το ποσό των 5.000,00 ευρώ, διότι δεν έγινε έγκαιρα η μελέτη και το έργο ματαιώνεται.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.003 με τίτλο «Μελέτη τοποθέτησης πλαισίων για υπαίθρια διαφήμιση» με το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή την μελέτη θα την συντάξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7425.004 με τίτλο «Εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο» με το ποσό των 5.000,00 ευρώ, λόγω ματαίωσης του σκοπού για τον οποίο εντάχθηκε στον προϋπολογισμό και θα διατεθεί για προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7425.005 με τίτλο «Εργασίες ανάδειξης μονοπατιών σε όλο τον Δήμο» με το ποσό των 20.000,00 ευρώ, λόγω του αλλάζει ο τρόπος υλοποίησης και το ποσό θα διατεθεί με άλλο τίτλο, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
Το ανωτέρω ποσό των 58.000,00 ευρώ κατανέμεται στους παρακάτω Κ.Α.Ε. προκειμένου να αντιμετωπισθούν δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού ή λόγω αλλαγής προγραμματισμού δράσεων και ενεργειών και κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου
– Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 20-7336.006 με τίτλο «Επείγουσες επιχωματώσεις λόγω πυρκαγιάς στον ΧΑΔΑ Λευκάδας», με ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή προέκυψαν έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις λόγω πυρκαγιάς και απαιτούνται παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.052 με τίτλο «Μελέτη αποτύπωσης και καταγραφής μονοπατιών Δήμου Λευκάδας», με ποσό 15.000,00 ευρώ, προκειμένου να αξιοποιηθούν για την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (περιπατητικός, φυσιολατρικός, περιηγητικός).
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7425.022 με τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση πλαισίων για υπαίθρια διαφήμιση», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις για την κατασκευή και τοποθέτηση πλαισίων για υπαίθρια διαφήμιση, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, γεγονός που θα συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση του Δήμου μας.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7135.011 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού πίνακα στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει επιτακτική ανάγκη προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρονικού πίνακα για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στους χώρους του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου στην πόλη της Λευκάδας.
– Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.039 με τίτλο «Κατεπείγουσες επισκευές καταστρωμάτων αγροτικών δρόμων», με ποσό 23.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει επιτακτική ανάγκη αποκατάστασης αγροτικών δρόμων για την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων και των οχημάτων που κινούνται σε αυτούς.
Δ. Ανταποδοτική υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
Μειώνουμε τους κατωτέρω Κ.Α. Εξόδων επειδή δεν προβλέπεται να απαιτηθούν τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους:
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» με το ποσό των 12.500,00 ευρώ επειδή το ανωτέρω ποσό που είχε εγγραφεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί.
– Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.001 «Προμήθειες αναλώσιμων» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ επειδή το ανωτέρω ποσό που είχε εγγραφεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της εν λόγω υπηρεσίας.
Το ανωτέρω ποσό των 22.500,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού (Κ.Α.Ε. 9111) στους κατωτέρω Κ.Α. Εξόδων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι παρακάτω ανάγκες και οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού:
– Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ για τις ανάγκες αποζημίωσης εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών των υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας, γεγονός που κρίνεται απαραίτητο λόγω της έλλειψης μόνιμου προσωπικού και για την καλύτερη αποκομιδή των απορριμμάτων και τον ευπρεπισμό των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, προς αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών για την υγεία των πολιτών.
– Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 2.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και καθίσταται αναγκαία η πληρωμή τους για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων.
– Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» με το ποσό των 500,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν αναγκαίες υπηρεσιακές ανάγκες μετακίνησης υπαλλήλων.
– Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.010 με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων Δ.Ε. Ελλομένου» με το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντικατασταθούν φθαρμένοι λαμπτήρες και να γίνουν αποκαταστάσεις βλαβών, για την ασφαλή κίνηση πολιτών και οχημάτων. Επίσης τροποποιείται ο τίτλος του σε «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ελλομένου».
– Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.011 με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων Δ.Ε. Απολλωνίων, Καρυάς, Καλάμου, Καστού» με το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντικατασταθούν φθαρμένοι λαμπτήρες και να γίνουν αποκαταστάσεις βλαβών, για την ασφαλή κίνηση πολιτών και οχημάτων. Επίσης τροποποιείται ο τίτλος σε «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Απολλωνίων, Καλάμου, Καστού».
– Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6699.013 με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Καρυάς» με ποσό 2.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντικατασταθούν φθαρμένοι λαμπτήρες και να γίνουν αποκαταστάσεις βλαβών, για την ασφαλή κίνηση πολιτών και οχημάτων
Κατόπιν των ανωτέρω αυξομειώσεων δεν μεταβάλλεται η ανταποδοτικότητα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
Ε. Τροποποίηση τίτλων Κ.Α. Εξόδων
– Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 10-6699.003 με τίτλο «Προμήθεια υλικών καθαρισμού γραφείων» σε «Προμήθεια υλικών καθαρισμού γραφείων Δ.Ε. Λευκάδας», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
– Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 10-7134 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά» σε «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Δ.Ε. Λευκάδας», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
– Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 10-7135.001 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» σε «Λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε. Δ.Ε. Σφακιωτών», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
– Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 10-7135.004 με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικών» σε «Προμήθεια φωτοτυπικών Δ.Ε. Ελλομένου», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
– Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 30-7134 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά» σε «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Δ.Ε. Απολλωνίων», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
– Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 70-6699.004 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών» σε «Προμήθεια διαφόρων υλικών Δ.Ε. Σφακιωτών», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
ΣΤ. Αυξήσεις Κ.Α Εσόδων και δημιουργία νέων Κ.Α. Εξόδων
– Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 1322.001 με τίτλο «Έσοδα από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.» με το ποσό των 25.300,00 ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό αφορά χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 καθώς και της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015. Συγκεκριμένα:
α) Για τις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.747/14-01-2015 (ΦΕΚ 76/17-01-2015 τ.Β΄) και την ΚΥΑ 2763/20-01-2015 (ΦΕΚ 125/21-01-2015 τ.Β΄), καθορίστηκε ο αριθμός των υπαλλήλων που συγκροτούν τα εκλογικά συνεργεία (για το Δήμο Λευκάδας 110 υπάλληλοι) καθώς και η εκλογική αποζημίωση ανά υπάλληλο στο ποσό των 130 ευρώ, αντίστοιχα.
β) Για το δημοψήφισμα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 22138/30-06-2015 (ΦΕΚ 1296/30-06-2015 τ.Β΄) και την ΚΥΑ 22200/03-07-2015 (ΦΕΚ 1369/03-07-2015 τ.Β΄), καθορίστηκε ο αριθμός των υπαλλήλων που συγκροτούν τα εκλογικά συνεργεία (για το Δήμο Λευκάδας 110 υπάλληλοι) καθώς και η εκλογική αποζημίωση ανά υπάλληλο στο ποσό των 100 ευρώ, αντίστοιχα.
– Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 00-6495.024 με τίτλο «Εκλογική αποζημίωση 2015» με το ποσό των 25.300,00 ευρώ, προκειμένου να καταβληθεί η εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων που συγκρότησαν τα εκλογικά συνεργεία στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 καθώς και στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015.
– Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδων 1/1322.001 με τίτλο «Έσοδα από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.» με το ποσό των 49.600,00 ευρώ. Το ποσό αυτό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού στο σκέλος Εξόδων όπου δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε.00/9495.025 με τίτλο «Κάλυψη δαπανών προσωπικού ΚΗΦΗ (ΔΕΠΟΚΑΛ)» και εγγράφει ποσό 49.600,00 ευρώ.
– Στο σκέλος των Εσόδων δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε.1/1694.001 με τίτλο «Έσοδα από Υπ.Εργασίας-ΟΑΕΔ» και εγγράφει ποσό 70.000,00. Το ποσό αυτό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού στο σκέλος Εξόδων όπου δημιουργείται νέος ΚΑΕ 70/6054.002 με τίτλο «ΙΚΑ ΟΑΕΔ» και εγγράφει ποσό 70.000,00 ευρώ για κάλυψη εισφορών ΙΚΑ των διάρκειας πέντε μηνών συμβασιούχων ΟΑΕΔ.»
Μετά τις ανωτέρω μεταβολές στα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού, το αποθεματικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαμορφώνεται στο ποσό των 87.566,03 ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 247/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
0 σχολια